2017年部门决算公开

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2018-08-17

附件2

2017年度

石嘴山市红果子地区人民检察院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1．对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关和监管场所执行刑罚及监管活动是否合法实行监督；

2．对监狱等执行机关提请减刑、假释和人民法院审理、裁定减刑、假释是否合法实行监督；

3. 对人民法院开庭审理减刑、假释案件出席法庭发表检察意见，并对法庭审理活动是否合法实行监督；

4. 对监狱管理机关、公安机关、人民法院批准或决定暂予监外执行活动是否合法实行监督；

5．对公安机关执行监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；

6. 对在押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限是否合法实行监督；

7. 对公安机关执行监督管理被剥夺政治权力的罪犯的活动是否合法实行监督；

8. 对社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的罪犯的社区矫正活动是否合法实行监督；

9. 对强制医疗执行活动是否合法实行监督；

10. 对逮捕后羁押的必要性进行审查；

11. 对刑事执行中的职务犯罪案件立案侦查、开展职务犯罪预防工作；

12. 对刑事执行中罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；

13. 受理被刑事执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；

14、完成上级业务主管部门和石嘴山市人民检察院交办的其他事项；

　二、机构设置

石嘴山市红果子地区人民检察院是石嘴山市人民检察院的派出院，是履行刑事执行检察监督职责的专门性检察院。机构为正处级建制，行使县一级人民检察院的职权。内设办公室、侦查监督公诉科、案件管理办公室、党总支部4个职能科室和驻监狱、驻看守所2个派驻检察室。

石嘴山市红果子地区人民检察院属于财政一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,701,800.16	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	6,989,077.89
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4,815.66	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	493,900.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	337,300.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	417,603.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	9,706,615.82	本年支出合计	51	8,237,880.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	974,734.55	年末结转和结余	53	2,443,469.48
总计	27	10,681,350.37	总计	54	10,681,350.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,706,615.82	9,701,800.16					4,815.66
204			公共安全支出	8,460,636.82	8,455,821.16					4,815.66
20404			检察	8,460,636.82	8,455,821.16					4,815.66
2040401			行政运行	5,215,236.82	5,210,421.16					4,815.66
2040402			一般行政管理事务	3,245,400.00	3,245,400.00
208			社会保障和就业支出	493,500.00	493,500.00
20805			行政事业单位离退休	493,500.00	493,500.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15,200.00	15,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,300.00	478,300.00
210			医疗卫生与计划生育支出	337,300.00	337,300.00
21011			行政事业单位医疗	337,300.00	337,300.00
2101101			行政单位医疗	191,300.00	191,300.00
2101103			公务员医疗补助	146,000.00	146,000.00
221			住房保障支出	415,179.00	415,179.00
22102			住房改革支出	415,179.00	415,179.00
2210201			住房公积金	289,623.00	289,623.00
2210203			购房补贴	125,556.00	125,556.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,237,880.89	6,523,919.40	1,713,961.49
204			公共安全支出	6,989,077.89	5,275,116.40	1,713,961.49
20404			检察	6,989,077.89	5,275,116.40	1,713,961.49
2040401			行政运行	5,275,116.40	5,275,116.40	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,559,989.91	0.00	1,559,989.91
2040404			查办和预防职务犯罪	7,536.19	0.00	7,536.19
2040499			其他检察支出	146,435.39	0.00	146,435.39
208			社会保障和就业支出	493,900.00	493,900.00
20805			行政事业单位离退休	493,900.00	493,900.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15,600.00	15,600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,300.00	478,300.00
210			医疗卫生与计划生育支出	337,300.00	337,300.00
21011			行政事业单位医疗	337,300.00	337,300.00
2101101			行政单位医疗	191,300.00	191,300.00
2101103			公务员医疗补助	146,000.00	146,000.00
221			住房保障支出	417,603.00	417,603.00
22102			住房改革支出	417,603.00	417,603.00
2210201			住房公积金	289,623.00	289,623.00
2210203			购房补贴	127,980.00	127,980.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,701,800.16	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	6,984,262.23	6,984,262.23
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	493,900.00	493,900.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	337,300.00	337,300.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	417,603.00	417,603.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	9,701,800.16	本年支出合计	52	8,233,065.23	8,233,065.23
年初财政拨款结转和结余	25	974,734.55	年末财政拨款结转和结余	53	2,443,469.48	2,443,469.48
一、一般公共预算财政拨款	26	974,734.55		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	10,676,534.71	合计	56	10,676,534.71	10,676,534.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,233,065.23	6,519,103.74	1,713,961.49
204			公共安全支出	6,984,262.23	5,270,300.74	1,713,961.49
20404			检察	6,984,262.23	5,270,300.74	1,713,961.49
2040401			行政运行	5,270,300.74	5,270,300.74	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,559,989.91	0.00	1,559,989.91
2040404			查办和预防职务犯罪	7,536.19	0.00	7,536.19
2040499			其他检察支出	146,435.39	0.00	146,435.39
208			社会保障和就业支出	493,900.00	493,900.00
20805			行政事业单位离退休	493,900.00	493,900.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15,600.00	15,600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,300.00	478,300.00
210			医疗卫生与计划生育支出	337,300.00	337,300.00
21011			行政事业单位医疗	337,300.00	337,300.00
2101101			行政单位医疗	191,300.00	191,300.00
2101103			公务员医疗补助	146,000.00	146,000.00
221			住房保障支出	417,603.00	417,603.00
22102			住房改革支出	417,603.00	417,603.00
2210201			住房公积金	289,623.00	289,623.00
2210203			购房补贴	127,980.00	127,980.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,708,803.12	302	商品和服务支出	1,091,544.62	310	其他资本性支出	46,129.00
30101	基本工资	1,406,097.00	30201	办公费	188,958.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,051,402.00	30202	印刷费	27,982.10	31002	办公设备购置	40,829.00
30103	奖金	455,925.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5,300.00
30104	其他社会保障缴费	348,300.00	30204	手续费	465.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	15,654.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	30,355.53	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478,300.00	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	57,293.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	968,779.12	30209	物业管理费	122,240.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	672,627.00	30211	差旅费	40,038.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	15,200.00	30213	维修(护)费	57,939.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	50,108.54	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5,523.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	18,450.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,700.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	340,697.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	28,499.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	127,980.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	169,800.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	278,610.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	500.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	186,178.95
人员经费合计		5,381,430.12	公用经费合计 1,137,673.62
合计		6,519,103.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：石嘴山市红果子地区人民检察院											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
300,000		290,000		290,000	10,000	198,343.90		192,820.90		192,820.90		5,523.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

说明：本单位为行政单位，无政府性基金预算，故此表为空。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9706615.82元，支出总计8237880.89元。与2016年相比，收入总计增加2287710.85元，增长30.8%，主要原因：1.人员经费及公用经费预算增加，装备款及办案费增加;2.年中追加了2016年新招录公务员住房公积金;3.招录聘用制书记员，有聘用制书记员工资拨款；支出总计增加640148.5元，增长8.4%，主要原因是加大了公用经费支出及办案、装备费的支出力度。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9706615.82元，其中：财政拨款收入 9701800.16元，占99.95%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入4815.66元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8237880.89元，其中：基本支出6523919.4元，占79.2%；项目支出1713961.49元，占20.8%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9701800.16元，支出总计8233065.23元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2283160.7，增长30.8%，主要原因是工资标准有所提高，故人员经费增加，项目经费预算增加；支出总计增加635598.35元，增长8.4%，主要原因是公用经费支出增加（物业费上涨，水电费上涨等），加大了办案费的支出力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8233065.23元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加635598.35元，增长8.4%，主要原因是人员经费增加（员额制检察官工资上涨），公用经费支出增加（物业费上涨，水电费上涨等），加大了办案费的支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8233065.23元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6984262.23元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出493900元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出337300元，占4.1%；住房保障（类）支出417603元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8376700元，支出决算为8233065.23元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是办案费及装备费均有结余；二是驻监狱检察室监控项目经费结余；其中（按支出功能分类说明）：1.2040401-行政运行由于人员经费及公用经费增加，支出决算数大于年初预算数；2.2040402-一般行政管理事务由于办案费可支付范围有限、装备政府采购流程未完成、监控项目未完工等原因，各项经费有结余，故支出决算数小于年初预算数；3.2040404-查办和预防职务犯罪及2040499-其他检察支出两类科目经费为2016年结余经费，于本年有所支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6519103.74元，其中：人员经费5381430.12元，公用经费1137673.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4708803.12元，较2017年度年初预算数增加450003.12元，增长10.6%，主要原因是司法改革员额检察官增资及发放绩效奖金；较2016年决算数增加452120.11元，增长10.6%。

2.商品和服务支出1091544.62元，较2017年度年初预算数减少322055.38元，降低22.8%，主要原因一是培训多为上级单位承担费用，培训费支出较少，二是本单位无承办大型会议，会议费未支出，三是公务接待次数逐年减少，公务接待费有结余；较2016年决算数增加637043.64元，增长140.2%。

3.对个人和家庭的补助672627元，较2017年度年初预算数增加73727元，增长12.3%，主要原因是年中追加了2016年新招录公务员住房公积金；较2016年决算数增加18890.76元，增长2.9%。

4.其他资本性支出46129元，较2017年度年初预算数增加46129元，增长100%，主要原因是年初未单独编制此科目预算经费，于本年购买办公设备及专业设备计入此科目；较2016年决算数增加46129元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为300000元，支出决算为198343.9元，完成预算的66.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为192820.9元，完成预算的66.5%；公务接待费支出决算为5523元，完成预算的55.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支,减少公务接待次数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加191491.9元，增长279.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加192820.9元，增长0%；公务接待费支出决算减少1329元，下降19.4%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年我单位属于石嘴山市财政局统管，因核算口径原因，要求将公务用车购置及运行费支出计入“其他交通费用”科目，故“公务用车购置及运行费”科目为0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算192820.9元，占97.2%；公务接待费支出决算5523元，占2.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出192820.9元。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出192820.9元，主要用于公务外出车辆油费、车辆维修费、车辆保险费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出5523元。其中：国内接待费支出5523元，主要用于接待区级、省外上级单位检查工作、考察学习等，因本单位食堂不具备多人数接待的条件，故大多按规定在外接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次138人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1137673.62元，比2016年增加683172.64元，增长150.3%。主要原因是：公用经费预算较上年有所增长，整体支出相应增加；物业费逐年上涨，且水电费支出增加；根据单位用网、安装内线电话等工作需要，邮电费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算1278000元，支出决算总额1216000元，完成年初预算的95.1%。其中：政府采购货物预算278000元，支出决算总额253000元，完成年初预算的91%。政府采购工程预算1000000元，支出决算总额963000元，完成年初预算的96.3%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2242.79平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金210.54万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。